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項目經(jīng)歷（案例一）

項目時間：2017-05到2014-03

項目名稱：國資委領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

項目描述：

項目介紹

在項目中負(fù)責(zé)銀行存款、未來款科目、營業(yè)外收支、主營業(yè)務(wù)收入等科目的審計工作，針對往來款和主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行銷售收款和采購付款的業(yè)務(wù)循環(huán)審計。在審計業(yè)務(wù)活動中，我們將審計程序和內(nèi)部控制結(jié)合起來，找出內(nèi)部控制的缺陷，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷找出審計重點，不斷調(diào)整審計方案。

在項目中，我也負(fù)責(zé)財物分析的工作，分析企業(yè)近三年的經(jīng)營情況、獲利情況、現(xiàn)金回收情況、和償債能力的分析等。這也獲得了小組組長和大組長的認(rèn)可。

我的職責(zé)

項目經(jīng)歷（案例二）

項目時間：2015-12到2014-03

項目名稱：海銀金控集團(tuán)年報審計

項目描述：

項目介紹

對海銀金控集團(tuán)及其所屬子公司2015年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。集團(tuán)總資產(chǎn)近百億，擁有40余家子公司，業(yè)務(wù)涉及基金投資，P2P，融資保理，房地產(chǎn)等領(lǐng)域。

我的職責(zé)

剛進(jìn)入項目組的時候，主要負(fù)責(zé)一些抽憑工作，細(xì)致一點即可，但越做越需要耐心；過完年，一些科目的審計工作也開始讓我去做，從“三大費用”到收入成本，工作越來越復(fù)雜，要求也越來越高，但我能夠很好地完成經(jīng)理交代的工作，在項目后期，項目經(jīng)理已經(jīng)放心地把一些小型單體的審計工作全部交給我去做。

項目經(jīng)歷（案例三）

項目時間：2013-10到2014-03

項目名稱：益陽市首屆創(chuàng)業(yè)大賽——清宜竹纖維有限公司

項目描述：

項目介紹

根據(jù)益陽市桃江縣的地方特色——竹子之鄉(xiāng)，我們看到竹纖維巨大的潛在市場，于是萌發(fā)了開發(fā)和生產(chǎn)竹纖維產(chǎn)品的想法。竹纖維口罩作為一種天然的綠色植物制品，用竹子做原料提取出來的纖維，是繼棉、麻、毛、絲之后的第五大天然纖維，符合綠色環(huán)保的社會發(fā)展主題，是各種口罩的替代品。盡管竹纖維產(chǎn)品在我國各省市已有銷售，但是在生產(chǎn)竹纖維口罩市場還存在一大缺口，因此我們就抓住了這一商機(jī)，希望在竹纖維口罩這一領(lǐng)域有所造詣。開啟了這個項目。

我的職責(zé)

（1）指導(dǎo)各部門以及子公司的會計核算和財務(wù)管理工作。 （2）發(fā)揮財務(wù)部門的會計監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查會計人員、出納人員的工作，以及制定公司崗位工資表。 （3）組織和實施指揮部的財務(wù)收支及會計核算工作，保證會計資料的安全完整。

項目經(jīng)歷（案例四）

項目時間：2017-02到2014-03

項目名稱：財務(wù)內(nèi)控項目

項目描述：

項目介紹

【目的】引導(dǎo)內(nèi)控資源投入，降低公司風(fēng)險管控成本；

【背景】為解決公司35個財務(wù)部門對風(fēng)險認(rèn)識不統(tǒng)一、內(nèi)控資源投入分散等問題；

【舉措】統(tǒng)籌財務(wù)各部門開展內(nèi)控項目，梳理公司財務(wù)風(fēng)險并對風(fēng)險進(jìn)行分級；制定問責(zé)行為，建立財務(wù)問責(zé)體系；

【成果】

1.統(tǒng)一風(fēng)險識別與風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)，輸出財務(wù)風(fēng)險等級清單，輸出財務(wù)三級流程68個，風(fēng)險點241個，風(fēng)險控制步驟421個，形成財務(wù)風(fēng)險地圖；

2.制定風(fēng)險容忍度的評價標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一風(fēng)險容忍度指標(biāo)；

3.制定財務(wù)問責(zé)行為標(biāo)準(zhǔn)，建立財務(wù)問責(zé)體系；

4.項目各階段成果按時交付，項目按時結(jié)項；

我的職責(zé)

1.統(tǒng)籌項目進(jìn)度和交付物完成情況，總結(jié)項目進(jìn)展及問題定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；

2.對接外部咨詢公司（安永、甫瀚）以及公司審計部，跟進(jìn)并處理項目開展中出現(xiàn)的異常；