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工程質(zhì)量 | 工程總承包項目實施各階段崗位、職責分工清單
一、項目啟動階段
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
總包合同
√
市場經(jīng)營部
商務經(jīng)理
總包合同評審表
√
市場經(jīng)營部
商務經(jīng)理
項目任務書
項目管理部
部長/副部長
項目經(jīng)理及項目核心團隊推薦表
項目管理部
部長/副部長
項目經(jīng)理及項目核心團隊任命書
√
綜合管理部
部長/副部長
項目管理目標責任書
√
項目管理部
副部長
項目啟動會議通知
項目部
項目秘書
項目啟動會議紀要
√
項目部
項目秘書
項目利益相關方登記冊
√
項目部
項目秘書
利益相關方分析表
項目部
項目秘書
項目利益相關方人員聯(lián)系表
項目部
項目秘書
總包項目部內(nèi)部聯(lián)系單
√
項目部
項目秘書
項目啟動過程審核單
項目管理部
部長/副部長
二、項目策劃階段
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
總承包項目標準OBS
√
項目部
項目經(jīng)理
項目責任分配矩陣表
√
項目部
項目經(jīng)理
項目成員崗位職責
√
項目部
項目經(jīng)理
業(yè)主（用戶）開工會議通知
項目部
項目秘書
業(yè)主（用戶）開工會議紀要
項目部
項目秘書
項目管理計劃
√
項目部
項目經(jīng)理
項目實施計劃
√
項目部
項目經(jīng)理
項目計劃評審單
項目部
項目經(jīng)理
合同進度計劃（一級）
√
市場經(jīng)營部
商務經(jīng)理
公司控制計劃（二級）
√
項目管理部
部長/副部長
項目總進度計劃（三級）
√
項目部
項目經(jīng)理
一級費用估算
項目部
費用估算工程師
二級費用估算
項目部
費用估算工程師
項目費用基準計劃
√
項目部
費用控制工程師
項目質(zhì)量計劃
√
技術質(zhì)量部
質(zhì)量工程師
項目HSE計劃
√
安環(huán)管理辦公室
HSE工程師
項目設計計劃
√
項目部
設計經(jīng)理
項目采購計劃
√
項目部
采購工程師
項目施工計劃
√
項目部
施工經(jīng)理
試運行服務計劃
項目部
施工經(jīng)理
項目資金流動計劃
項目部
財務會計
項目風險管理計劃
√
項目部
項目秘書
項目人力資源計劃表
√
項目部
項目經(jīng)理
項目人力資源負荷圖
項目部
項目經(jīng)理
項目開工會議通知
√
項目部
項目秘書
項目開工會議紀要
√
項目部
項目秘書
項目策劃過程審核單
項目管理部
部長/副部長
三、設計階段
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
項目建議書
√
項目部
設計經(jīng)理
可行性研究報告
√
項目部
設計經(jīng)理
設計總體進度計劃-四級
√
項目部
設計經(jīng)理
業(yè)主基礎資料
√
項目部
設計經(jīng)理
設備商基礎資料
√
項目部
采購工程師
基礎資料驗證記錄單
√
項目部
設計經(jīng)理
項目招標投標文件
√
項目部
設計經(jīng)理
設計人員通知單及確認單
√
項目部
設計經(jīng)理
現(xiàn)場踏勘記錄表（設計前）
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計委托書
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計任務通知書
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計工作大綱
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計校審單
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計審查意見
√
項目部
設計經(jīng)理
初步設計或方案設計及變更設計
√
項目部
設計經(jīng)理
計算書
√
項目部
設計經(jīng)理
施工圖設計委托書
√
項目部
設計經(jīng)理
施工圖設計任務通知書
√
項目部
設計經(jīng)理
施工圖設計工作大綱
√
項目部
設計經(jīng)理
專業(yè)間互提資料
√
項目部
設計經(jīng)理
與業(yè)主的往來函件
√
項目部
設計經(jīng)理
與勘察單位的往來函件
√
項目部
設計經(jīng)理
與設備廠商的往來函件
√
項目部
設計經(jīng)理
施工圖設計校審單
√
項目部
設計經(jīng)理
設計評審資料
√
項目部
設計經(jīng)理
圖紙發(fā)放記錄表
√
項目部
設計經(jīng)理
圖紙會審記錄單
√
項目部
項目秘書
設計交底記錄單
√
項目部
設計經(jīng)理
現(xiàn)場施工處理記錄單
√
項目部
設計經(jīng)理
設計變更單
√
項目部
設計經(jīng)理
四、采購管理
4.1
施工分包采購
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工分包策劃
√
項目部
采購工程師
工程招標文件
√
項目部
采購工程師
工程類招標文件技術評審表
√
項目部
采購工程師
工程類招標文件商務及綜合評審表
√
項目部
采購工程師
工程類供方資質(zhì)調(diào)查表
項目部
采購工程師
工程類供方評價表
項目部
采購工程師
工程類合格供方名冊
√
項目部
采購工程師
工程類供方資格預審表
項目部
采購工程師
投標邀請函
√
項目部
采購工程師
投標文件接收記錄表
項目部
采購工程師
項目招標會簽到表
項目部
采購工程師
項目開標記錄表
√
項目部
采購工程師
工程類招標技術評分表
√
項目部
采購工程師
工程類招標商務評分表
√
項目部
采購工程師
工程類招標綜合評分表
√
項目部
采購工程師
工程類招標匯總報告
√
項目部
采購工程師
定標審批表
√
項目部
采購工程師
預中標通知書
√
項目部
采購工程師
合同評審表
√
項目部
采購工程師
合同文件發(fā)放記錄表
√
項目部
采購工程師
4.2
設備材料采購（按合同批次來）
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
項目設備材料采購計劃-四級
項目部
采購工程師
設備、材料請購單
√
項目部
采購工程師
采購進度周報
√
項目部
采購工程師
招（議）標申請書
√
項目部
采購工程師
技術規(guī)格說明書
項目部
采購工程師
招標計劃書
項目部
采購工程師
供應商評價申請表
項目部
采購工程師
物資類供方資質(zhì)調(diào)查表
項目部
采購工程師
物資類供方評價表
項目部
采購工程師
物資類合格供方名冊
√
項目部
采購工程師
設備、材料詢價函
項目部
采購工程師
詢價記錄單
√
項目部
采購工程師
設備招標文件
√
項目部
采購工程師
詢價文件技術評審表
√
項目部
采購工程師
詢價文件商務評審表
√
項目部
采購工程師
詢價文件綜合評審表
√
項目部
采購工程師
物資類招標文件技術評審表
√
項目部
采購工程師
物資類招標文件商務及綜合評審表
√
項目部
采購工程師
定標審批表
√
項目部
采購工程師
投標邀請函
項目部
采購工程師
投標文件接收記錄表
項目部
采購工程師
項目招標會簽到表
項目部
采購工程師
項目開標記錄表
√
項目部
采購工程師
物資類招標技術評審表
√
項目部
采購工程師
物資類招標商務評審表
√
項目部
采購工程師
招標匯總報告
√
項目部
采購工程師
預中標通知書
√
項目部
采購工程師
合同評審表
√
項目部
采購工程師
合同文件發(fā)放記錄表
項目部
采購工程師
項目采購合同管理臺帳
項目部
采購工程師
采購申請變更單
項目部
采購工程師
支付申請報批表
√
項目部
采購工程師
物資移交記錄
項目部
采購工程師
生產(chǎn)及交貨情況匯報表
項目部
采購工程師
開箱驗收記錄
√
項目部
采購工程師
供方質(zhì)量問題處理單
項目部
采購工程師
五、施工試運行管理
5.1
施工技術管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工圖會審會簽記錄表
√
項目部
設計經(jīng)理
設計交底會議紀要
√
項目部
設計經(jīng)理
技術澄清函
項目部
設計經(jīng)理
5.2
施工進度管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工總體進度計劃-四級
√
項目部
施工經(jīng)理
六周滾動計劃-五級
項目部
施工經(jīng)理
三周滾動計劃-五級
施工單位
項目經(jīng)理
分包單位進度月（周）報表
√
施工單位
項目經(jīng)理
5.3
施工質(zhì)量管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工質(zhì)量計劃
項目部
質(zhì)量工程師
質(zhì)量檢查計劃表
√
項目部
施工經(jīng)理
不合格品通知單
項目部
施工經(jīng)理
不合格品評審處置記錄
項目部
施工經(jīng)理
糾正和預防措施實施記錄
項目部
施工經(jīng)理
質(zhì)量驗收通知單
項目部
施工經(jīng)理
質(zhì)量檢查評分表
√
項目部
施工經(jīng)理
獎罰通知單
項目部
施工經(jīng)理
分包單位QHSE月（周）報表
√
施工單位
項目經(jīng)理
檢查記錄表
√
項目部
施工經(jīng)理
整改通知單
項目部
施工經(jīng)理
停工令
項目部
施工經(jīng)理
復工申請單
項目部
施工經(jīng)理
工程質(zhì)量/安全事故報告單
項目部
質(zhì)量工程師
工程質(zhì)量/安全事故處理記錄表
項目部
質(zhì)量工程師
5.4
施工HSE管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工HSE管理計劃
項目部
HSE工程師
環(huán)境因素調(diào)查評價表
項目部
HSE工程師
環(huán)境因素臺帳
項目部
HSE工程師
重大環(huán)境因素清單
√
項目部
HSE工程師
危險源辨識調(diào)查表
項目部
HSE工程師
危險源評價表
項目部
HSE工程師
危險源臺帳
項目部
HSE工程師
重大危險源清單
√
項目部
HSE工程師
教育培訓計劃表
√
項目部
HSE工程師
教育培訓記錄表
√
項目部
HSE工程師
應急準備和響應報告書
項目部
施工經(jīng)理
工傷事故登記表
項目部
施工經(jīng)理
消防演習總結(jié)報告
項目部
施工經(jīng)理
HSE檢查評分表(示例)
√
項目部
施工經(jīng)理
獎罰通知單
項目部
施工經(jīng)理
分包單位QHSE月（周）報表
項目部
施工經(jīng)理
檢查記錄表
項目部
施工經(jīng)理
整改通知單
項目部
施工經(jīng)理
停工令
項目部
施工經(jīng)理
復工申請單
項目部
施工經(jīng)理
工程質(zhì)量/安全事故報告單
項目部
HSE工程師
工程質(zhì)量/安全事故處理記錄表
項目部
HSE工程師
5.5
施工合同及費用管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
施工分包合同
√
項目管理部
副部長
環(huán)境保護、職業(yè)健康安全協(xié)議
√
項目管理部
副部長
設計變更申請單
項目部
施工經(jīng)理
現(xiàn)場設計變更通知單
項目部
施工經(jīng)理
簽證單
項目部
施工經(jīng)理
工程現(xiàn)場窩工情況記錄表
項目部
施工經(jīng)理
業(yè)主變更表
項目部
施工經(jīng)理
項目變更表
項目部
施工經(jīng)理
索賠意向通知書
項目部
施工經(jīng)理
索賠報告
項目部
施工經(jīng)理
付款申請書
項目部
施工經(jīng)理
5.6
施工綜合管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
工作聯(lián)系函
√
項目部
施工經(jīng)理
會議紀要
√
項目部
施工經(jīng)理
項目施工月（周）報表
項目部
施工經(jīng)理
項目臨建設施用地/用電/用水審批表
項目部
施工經(jīng)理
安全用電協(xié)議
√
項目部
施工經(jīng)理
作業(yè)許可證申請單
項目部
施工經(jīng)理
文明施工檢查評分表（示例）
√
項目部
施工經(jīng)理
施工現(xiàn)場工作日志
√
項目部
施工經(jīng)理
設計可施工性分析備忘錄
√
項目部
施工經(jīng)理
5.7
試運行及項目驗收管理
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
試運行服務計劃
√
項目部
開車經(jīng)理
生產(chǎn)考核記錄表
項目部
開車經(jīng)理
工程中間交接證書
項目部
施工經(jīng)理
工程交接證書
√
項目部
施工經(jīng)理
5.8
施工（試運行）相關總結(jié)及考核
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
項目施工（試運行）管理文件包
項目部
施工經(jīng)理
開車經(jīng)理
施工分包商XX項目綜合考評表
項目部
施工經(jīng)理
項目施工(試運行)完工報告大綱
√
項目部
施工經(jīng)理
開車經(jīng)理
5.9
開車培訓
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
培訓計劃（經(jīng)業(yè)主審批的）
√
項目部
開車經(jīng)理
培訓成績表
√
項目部
開車經(jīng)理
培訓資料：操作手冊、生產(chǎn)安全手冊、維修手冊、PID圖（管路和儀表流程圖）
√
項目部
開車經(jīng)理
六、項目收尾
目錄
必選項
責任部門
責任崗位
工程竣工結(jié)算報審表
√
項目部
項目經(jīng)理
工程竣工結(jié)算報告
√
項目部
項目經(jīng)理
工程竣工結(jié)算審核表
√
項目部
項目經(jīng)理
項目完工報告單
項目部
項目經(jīng)理
項目總結(jié)報告
√
項目部
項目經(jīng)理
項目總結(jié)會議通知
項目部
項目秘書
項目總結(jié)會議紀要
√
項目部
項目秘書
總包項目部績效考核表
√
項目部
項目經(jīng)理
項目成員績效考核與評價表
√
項目部
項目經(jīng)理
相關部門滿意度評價表
√
綜合管理部
部長
項目部解散申請單
√
項目部
項目經(jīng)理
項目回訪報告
√
市場經(jīng)營部
部長
來源高登項目管理
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4554人用過
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