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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時間：2016-03 - 至今

公司名稱：錘子簡歷信息互動有限公司 | 所在部門：企業(yè)管理部 | 所在崗位：內(nèi)控主管

工作描述：

一、負責子公司內(nèi)控建設工作。通過培訓、現(xiàn)場測試調研、協(xié)助制度設計等方式，協(xié)助子公司編制內(nèi)控制度、對應表單及流程圖，制定審批流程及核決權限表等。

二、為公司及子公司各層級管理制度的新增、修訂提供內(nèi)控意見，審核子公司的審批權限核決表。完成《費用開支管理辦法》、《預算管理制度》、《中小型創(chuàng)新項目投資管理辦法》等管理制度的內(nèi)控審核。

三、負責外部內(nèi)控審計應審工作。對重點部門、子公司進行內(nèi)控檢查，跟蹤整改進度，并在外審駐場期間組織各部門、子公司提供審計資料，確認內(nèi)控缺陷及整改措施。

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時間：2015-05 - 2016-02

公司名稱：錘子簡歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：規(guī)劃企管部 | 所在崗位：內(nèi)控專員

工作描述：

一、負責公司內(nèi)部控制穿行測試及運行測試工作。編制測試底稿，進行測試抽樣，出具測試結論，組織缺陷確認和整改方案的制定工作，持續(xù)更新內(nèi)控矩陣，并在日常工作中定期跟進內(nèi)控缺陷整改情況，復核各項整改成果。

二、負責各子公司的內(nèi)控建設工作。通過培訓、現(xiàn)場指導、駐場調研等方式，編制并持續(xù)更新子公司內(nèi)控矩陣，指導子公司內(nèi)控測試工作。

三、負責制度審核、完善工作。對各部門提交的新增、修訂制度進行審核，從風險管理角度出具意見。不定期發(fā)布不適用或與現(xiàn)行流程不符的制度條款統(tǒng)計，協(xié)助各部門完善與其工作相關的制度條款。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時間：2011-09 - 2013-01

公司名稱：錘子簡歷信息技術有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：會計助理/文員

工作描述：

在祁連山酒鋼宏達5000t/d生產(chǎn)線項目，從事會計工作。作為項目部財務會計、在項目部主要工作如下：

項目初期：主要著手于項目前期的籌備工作。工作內(nèi)容包括1.銀行帳戶開戶；2.稅務登記；3.建賬并記賬并向司報出報表。

項目中期：工作重心是維持項目正常運轉，與業(yè)主及分包商做好工程結算及收付款的工作。工作內(nèi)容包括1.與業(yè)主確認項目進度，結算并收取進度款；2.按月計算并向稅務局申報稅款（建安稅，個人所得稅等）；3.按月與開戶銀行進行對賬；4.按月與供貨商進行對賬；5.按月與分包商的進行工程進度確認及付款；6.日常報銷及記賬，月末結賬出報表上報公司。

項目末期：項目接近尾聲，主要工作中心是與業(yè)主進行結算。工作內(nèi)容包括1.與業(yè)主結算，并盡量收清尾款；2.與稅務局繳清稅款，開完發(fā)票并銷戶；3.銀行賬戶的銷戶；4.供應商及分包商的結算尾款等工作。

非常熟悉工程項目財務的各項工作。

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時間：2011-04 - 2015-09

公司名稱：錘子簡歷網(wǎng)絡科技有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：高級審計員

工作描述：

該公司為會計師事務所。

任職期間，參與了公司主要項目的審計工作，協(xié)助項目經(jīng)理完成大型審計項目，可獨立承擔小型項目的審計工作；

負責編制審計業(yè)務工作底稿，現(xiàn)金流量表，出具審計報告，及審計期后的歸檔和相應的審計總結等工作。

參與境外IPO項目，并順利協(xié)助客戶公司在海外成功上市。

熟悉審計和內(nèi)控的工作流程，參與境外IPO上市項目的內(nèi)控審計工作。