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項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例一）

項(xiàng)目時(shí)間：2014-09 - 2014-10

項(xiàng)目名稱：某大型民營企業(yè)集團(tuán)930審計(jì)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

該集團(tuán)為民營企業(yè)500強(qiáng)前20位，涉及房地產(chǎn)，金屬貿(mào)易，金屬加工，教育，礦產(chǎn)，投資，生態(tài)農(nóng)業(yè)等多重領(lǐng)域，旗下子公司130余家，合并層級(jí)6級(jí)

我的職責(zé)

負(fù)責(zé)部分子公司公司審計(jì)，合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，出具合并報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例二）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-03 - 2017-03

項(xiàng)目名稱：深圳市理邦精密儀器股份有限公司2015、2016年度審計(jì)項(xiàng)目

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

深圳理邦公司為創(chuàng)業(yè)板上市公司，本項(xiàng)目主要對(duì)其2015、2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制情況及其他證監(jiān)會(huì)要求披露的特殊事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告。

我的職責(zé)

1.2016年年審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，安排審計(jì)項(xiàng)目，指定科目負(fù)責(zé)人、審計(jì)實(shí)施時(shí)間；

2.對(duì)企業(yè)未審財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有效安排重點(diǎn)審計(jì)方向；

3.負(fù)責(zé)存貨、應(yīng)交稅費(fèi)、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本科目的具體審計(jì)工作，并提出審計(jì)調(diào)整；

4.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)與生產(chǎn)循環(huán)的內(nèi)部控制審計(jì)，并針對(duì)控制缺陷提出整改意見；

5.擔(dān)任集團(tuán)內(nèi)部重要組成部分2015年東莞博識(shí)公司財(cái)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，并根據(jù)準(zhǔn)則要求編制審計(jì)報(bào)表及附注；

6.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并報(bào)表，與并與高層管理確認(rèn)審計(jì)報(bào)告，協(xié)調(diào)審計(jì)工作關(guān)系；

7.指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;

8.根據(jù)證監(jiān)會(huì)的要求編制集團(tuán)合并審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告及附注、內(nèi)控鑒證報(bào)告；

9.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)報(bào)告。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例三）

項(xiàng)目時(shí)間：2014-07 - 2017-07

項(xiàng)目名稱：廣州造紙集團(tuán)有限公司大型國企業(yè)務(wù)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

大型國企審計(jì)項(xiàng)目

我的職責(zé)

①作為子項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和集團(tuán)合并層面項(xiàng)目重要成員，主要負(fù)責(zé)廣紙集團(tuán)子公司以及本部最重要的融資租賃業(yè)務(wù)，包括因利率調(diào)整而需要對(duì)融資租賃業(yè)務(wù)的重算，相對(duì)應(yīng)遞延收益、流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債的調(diào)整等；

②廣紙集團(tuán)內(nèi)部之間收入成本的鉤稽核對(duì)和審計(jì)調(diào)整，合并抵消；

③資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)中集團(tuán)內(nèi)部之間固定資產(chǎn)重新劃撥的鉤稽核對(duì)和調(diào)整等，出具資產(chǎn)重組報(bào)告以及一般年審報(bào)告；

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例四）

項(xiàng)目時(shí)間：2015-01 - 2015-06

項(xiàng)目名稱：中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司香港主板IPO項(xiàng)目

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)西安區(qū)和廣東區(qū)等勘探設(shè)計(jì)和總承包板塊業(yè)務(wù)子公司的審計(jì)，指導(dǎo)復(fù)核同事完成2012-2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，編制單體和合并財(cái)務(wù)報(bào)告；

2、主要包括：制定具體審計(jì)計(jì)劃，確定合理的重要性水平；執(zhí)行各類特定審計(jì)程序，如穿行測(cè)試、實(shí)質(zhì)性程序和分析程序等；撰寫復(fù)合分析性備忘錄，以進(jìn)一步分析和驗(yàn)證已獲取的審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性，并發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)層面交易額和往來余額的合并抵消工作。

我的職責(zé)