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工作經(jīng)歷（案例一）

工作時(shí)間：2013-03 - 2015-01

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷招聘咨詢有限公司 | 所在部門：財(cái)務(wù)部 | 所在崗位：出納員

工作描述：

1，負(fù)責(zé)單據(jù)審核，編制記賬憑證；2，負(fù)責(zé)開具各種支票和支付現(xiàn)金；3，負(fù)責(zé)工資核算與發(fā)放；4，負(fù)責(zé)保管登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額表；5，負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備會(huì)計(jì)資料；7，協(xié)助主管翻譯和回復(fù)英文電郵

工作經(jīng)歷（案例二）

工作時(shí)間：2013-06 - 至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷信息技術(shù)有限公司 | 所在部門：應(yīng)付會(huì)計(jì) | 所在崗位：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)

工作描述：

日常賬務(wù)處理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)2-3家子公司的日常應(yīng)付業(yè)務(wù)：

1.嚴(yán)格按照稅務(wù)規(guī)定審核各類發(fā)票，并及時(shí)入賬。月底按時(shí)結(jié)賬出具財(cái)務(wù)報(bào)告。

2.負(fù)責(zé)每周確認(rèn)應(yīng)付人民幣和外幣款項(xiàng)。嚴(yán)格要求控制付款風(fēng)險(xiǎn)并提出合理建議。

3.配合三合一以及新的營(yíng)轉(zhuǎn)增做一系列更進(jìn)和調(diào)整。

4.應(yīng)付賬款賬齡分析以及合理解決并和供應(yīng)商有效溝通。

5.協(xié)助分析費(fèi)用并給出預(yù)算建議，協(xié)助采購(gòu)提供專業(yè)的財(cái)務(wù)建議。

6.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)各種內(nèi)審?fù)鈱彶⑻峁┮髨?bào)表和材料。

7.培訓(xùn)新人了解公司財(cái)務(wù)制度和各個(gè)系統(tǒng)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各種新項(xiàng)目。

9.固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

10.季度分析報(bào)告。

工作經(jīng)歷（案例三）

工作時(shí)間：2015-03 - 至今

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷管理咨詢有限公司 | 所在部門：財(cái)務(wù)部 | 所在崗位：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)

工作描述：

1.核對(duì)并確認(rèn)醫(yī)院的每一筆回款，做好回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2.月底負(fù)責(zé)跟醫(yī)院的應(yīng)收帳款核對(duì)，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與醫(yī)院對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.、負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院開具發(fā)票情況的審核。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作，定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

6.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

工作經(jīng)歷（案例四）

工作時(shí)間：2015-02 - 2017-09

公司名稱：錘子簡(jiǎn)歷信息互動(dòng)有限公司 | 所在部門： | 所在崗位：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)

工作描述：

1..認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收賬款明細(xì)帳

2.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔.

3.每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況