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項目經(jīng)驗（案例一）

項目時間：2015-11 - 2017-08

項目名稱：汝州鑫源投資有限公司

項目描述：

項目介紹

在此期間，在項目經(jīng)理的指導下復印憑證，完成工作底稿，編制試算平衡表等工作

我的職責

負責汝州市恒通路橋養(yǎng)護公司、汝州市中小擔保有限公司、汝州市啟航路橋工程有限公司等7家公司的審計

項目經(jīng)驗（案例二）

項目時間：2015-10 - 2015-10

項目名稱：中國鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司內(nèi)控檢查

項目描述：

項目介紹

此次內(nèi)控檢查的主要內(nèi)容包括企業(yè)財務收支和會計信息真實性、企業(yè)內(nèi)控體系建設及執(zhí)行的有效性、企業(yè)重大投資與經(jīng)營決策的合規(guī)性和效益性、企業(yè)“三重一大”決策制度建設及執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)監(jiān)管政策規(guī)定執(zhí)行情況，針對存在的問題編制一事一議底稿。

我的職責

負責從整體層面針對發(fā)現(xiàn)的問題編制一事一議底稿。

項目經(jīng)驗（案例三）

項目時間：2015-05 - 2015-06

項目名稱：中國移動衡水分公司薩班斯測試審計

項目描述：

項目介紹

中國移動衡水分公司及其所屬的縣公司薩班斯測試審計，本次檢查以企業(yè)內(nèi)部控制評價為主線，以財務檢查為基礎，以企業(yè)經(jīng)營管理中存在的突出問題為重點，涉及收入計費、工程項目管理、營銷管理、資金管理、資產(chǎn)管理、生產(chǎn)運維管理等6個流程，含24子流程、計174個控制點。按照SOX法案及財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，我們采取以風險為導向、結合職業(yè)判斷、自頂向下的測試思路，同時結合中國移動的測試流程安排和方法，采用訪談、觀察、檢查、計算、復核、執(zhí)行等合理的測試技術、穿行和執(zhí)行同步開展，選取適量的樣本量進行測試，按設計、執(zhí)行層面對測試確認的問題進行描述。

我的職責

獨立負責此次六個流程中的工程項目管理、資金管理、資產(chǎn)管理三個流程。采用訪談、觀察、檢查、計算、復核、執(zhí)行等合理的測試技術、穿行和執(zhí)行同步開展，選取適量的樣本量進行測試，按設計、執(zhí)行層面對測試確認的問題進行描述，出具一事一議問題底稿及改進建議。

項目經(jīng)驗（案例四）

項目時間：2017-03 - 2017-04

項目名稱：樂元素科技（北京）股份有限公司（A股上市審計

項目描述：

項目介紹

樂元素科技（北京）股份有限公司經(jīng)營范圍為：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；設計、制作、代理、發(fā)布廣告等，主要開發(fā)了開心消消樂、偶像夢幻祭、梅露可物語和Mirror五款熱門手機網(wǎng)絡游戲。該項目為樂元素科技（北京）股份有限公司的A股上市審計工作，我們對公司的擬上市公司的申報財務報表與原始財務報表的差異比較表、主要稅種納稅情況、非經(jīng)常性損益明細表發(fā)表專項說明，并對公司及其子公司關于2016年12月31日2015年12月31日和2014年12月31日與財務報表相關的內(nèi)部控制的評估報告中所述的與財務報表相關的內(nèi)部控制的建立情況發(fā)表意見。

我的職責

負責該公司上市項目利潤表科目的審計工作、收入穿行測試及部分合并報表工作。