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項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例一）

項(xiàng)目時(shí)間：2013-05 - 2015-08

項(xiàng)目名稱(chēng)：國(guó)藥基金長(zhǎng)期合作第三方盡調(diào)項(xiàng)目

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

做為國(guó)藥集團(tuán)下設(shè)基金公司長(zhǎng)期合作的第三方，每年5-10月不定期開(kāi)展醫(yī)療相關(guān)行業(yè)的盡職調(diào)查工作。

我的職責(zé)

一般對(duì)被投資單位三年一期的財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)控管理等情況進(jìn)行盡職調(diào)查，對(duì)財(cái)務(wù)及內(nèi)控存在的問(wèn)題及缺陷進(jìn)行評(píng)估，最終出具盡職調(diào)查報(bào)告。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例二）

項(xiàng)目時(shí)間：2014-04 - 2014-04

項(xiàng)目名稱(chēng)：中國(guó)光大銀行上海分行年報(bào)審計(jì)

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

中國(guó)光大銀行成立于1992年8月，是中國(guó)光大集團(tuán)下屬子公司之一，是直屬?lài)?guó)務(wù)院的部級(jí)公司，是中國(guó)改革開(kāi)放的產(chǎn)物?？偛吭O(shè)在北京，是經(jīng)國(guó)務(wù)院批復(fù)并經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的金融企業(yè)，為客戶(hù)提供全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品與服務(wù)。2013年12月20日，中國(guó)光大銀行在香港聯(lián)交所主板成功上市。

我的職責(zé)

項(xiàng)目外勤主管及項(xiàng)目秘書(shū)。主要負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的了解與控制測(cè)試，識(shí)別相應(yīng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出審計(jì)意見(jiàn)。項(xiàng)目組進(jìn)度的把握與匯報(bào)，協(xié)助助理完成審計(jì)底稿，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，底稿歸檔。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例三）

項(xiàng)目時(shí)間：2015-09 - 2015-11

項(xiàng)目名稱(chēng)：上海鼎晶生物醫(yī)藥科技股份有限公司

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

對(duì)新三板股改及申報(bào)提交的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)。

我的職責(zé)

擔(dān)任審計(jì)助理，積極配合項(xiàng)目經(jīng)理及其他成員完成審計(jì)工作底稿的編制，參與會(huì)議，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的指示做好資料搜集、客戶(hù)溝通工作。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)（案例四）

項(xiàng)目時(shí)間：2016-10 - 2016-11

項(xiàng)目名稱(chēng)：年度預(yù)算模板的更新完善

項(xiàng)目描述：

項(xiàng)目介紹

個(gè)人管轄一家預(yù)算管理制藥廠(chǎng)，每年需由審計(jì)人員跟進(jìn)年度預(yù)算的編制工作。安排預(yù)算編制工作之前，審計(jì)人員需總結(jié)預(yù)算模板缺陷與不足，并與子公司預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通征求改進(jìn)意見(jiàn)后根據(jù)溝通意見(jiàn)完善預(yù)算模板。由于整個(gè)預(yù)算模板存在公式鏈接的邏輯關(guān)系，多數(shù)表格和報(bào)表通過(guò)公式自動(dòng)生成，所以整個(gè)模板修改工作具有一定的復(fù)雜性及挑戰(zhàn)性。個(gè)人發(fā)現(xiàn)預(yù)算模板的成本預(yù)算板塊只是簡(jiǎn)單的采用產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)BOM進(jìn)行預(yù)算，忽略半成品領(lǐng)用中間環(huán)節(jié)的影響。鑒于中藥飲片的主要中藥材原料的價(jià)格波動(dòng)及有效含量影響的特殊性，半成品年初庫(kù)存及外購(gòu)半成品比例對(duì)半成品領(lǐng)料時(shí)移動(dòng)加權(quán)成本的影響較大，造成預(yù)算單位成本不準(zhǔn)確。為精確預(yù)算單位成本需考慮中間體移動(dòng)加權(quán)成本因素，需對(duì)預(yù)算表進(jìn)行改進(jìn)。

我的職責(zé)

負(fù)責(zé)所管轄公司的年度預(yù)算模板設(shè)計(jì)及調(diào)整改進(jìn)工作。經(jīng)與子公司溝通預(yù)算成本模塊的改進(jìn)建議并得到到子公司的認(rèn)可后，個(gè)人獨(dú)立完成整個(gè)預(yù)算模板的設(shè)計(jì)與調(diào)整。修改完善后預(yù)算模板的預(yù)算單位成本比原預(yù)算模板的預(yù)算結(jié)果差異減少，在原輔料價(jià)格不變的前提下與16年實(shí)際平均單位成本趨近。同時(shí)使預(yù)算和實(shí)際的成本計(jì)算口徑一致，方便成本分析中各個(gè)單位成本因素的預(yù)算與實(shí)際比較分析。