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項目經驗（案例一）

項目時間：2016-12 - 2017-01

項目名稱：三川節(jié)能股份有限公司

項目描述：

項目介紹

新三板申報審計

我的職責

根據項目組的安排對被審計單位的采購循環(huán)及成本執(zhí)行實質性程序，對各個內控流程執(zhí)行控制測試。主要核實企業(yè)外銷的完整性和真實性，以及企業(yè)成本分類是否正確，記錄是否真實完整，有無跨期。

項目經驗（案例二）

項目時間：2013-06 - 2013-12

項目名稱：倉庫實習

項目描述：

項目介紹

1.月底倉庫盤點

2.根據公司材料供應需求擬定所需材料，與供應商聯系

3.貨物收到時，負責清點，看有無缺少或損壞

4.發(fā)貨時，登記所發(fā)貨物，保證貨物路途不得缺失

5.登記進貨材料品名及價格，用料多少等

我的職責

項目經驗（案例三）

項目時間：2016-04 - 2016-06

項目名稱：新疆金潤股份有限公司內部控制制度建設

項目描述：

項目介紹

該項目為新三板的內控制度建設項目，主要幫助客戶結合實際情況建立和完善內控方面的相關制度。

我的職責

通過訪談、觀察來了解企業(yè)環(huán)境及情況，根據具體情況繪制業(yè)務流程圖，編制相關制度和規(guī)定。

項目經驗（案例四）

項目時間：2016-04 - 2016-09

項目名稱：修訂財務制度

項目描述：

項目介紹

由于八項規(guī)定、四風整治、三個不當等上級各項文件制度要求越來越多，公司現有文件制度（均12年前）對外已無法滿足上級文件要求，對內也無法更進公司現有經營管理現狀。

結合上級文件精神要求與公司經營管理現狀，通過各項資料搜集，組織相關業(yè)務部門討論及征集意見，反反復復斟酌修訂，匯報審批，最終完成修訂《差旅費管理辦法》，《會議費管理辦法》，《試驗費管理辦法》，《日常費用報銷管理辦法》。

新的制度既能滿足上級文件制度要求，經得住上級各項檢查審計，又能體現公司經營管理理念，促進各項業(yè)務高效有序的開展。

我的職責

對與財務各項費用報銷相關的制度進行清理并修訂。